comment comptabiliser une taxe de séjour

Question détaillée

Question posée le 17/04/2017 par senafi

Je suis LMNP et j'établi des appels de terme de loyer.

Sur ces appels figurent une ligne de charges forfaitaires qui inclue une taxe de séjour que je dois reverser au trèsor public.

Comment dois-je comptabiliser l'écriture de cette taxe de séjour ?

Cordialement

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1 réponse d'expert

Réponse envoyée le 17/04/2017 par bigoudi

La taxe de séjour n'est ni une charge ni un produit pour vous puisque vous la percevez pour le compte de la collectivité...Vous devez donc utiliser un compte de "tiers" qui commence par 44 (ce sont les comptes de l'état)

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2 commentaires

Commentaire posté le 18/04/2017 par Anonyme

Merci pour votre réponse donc lors de l'enregistement de la facture je passe l'écriture suivante :
Débit Crédit
411000 CLIENTS 650
708300 LOYER 600
708500 CHARGES FORFAITAIRES 30
44 TAXE DE SEJOUR 20
APRES PAIEMENT
512000 REGLEMENT CLIENT 650
411000 REGLEMENT CLIENT 650
512000 R.TAXE DE SEJOUR 20
44 R.TAXE DE SEJOUR 20
MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE

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Commentaire posté le 19/04/2017 par bigoudi

A priori c'est bon .LE compte 44 se soldera lors du paiement au trésor.

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